|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
v EUR
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
|
Sprejeti
proračun
2009
(1) |
Veljavni
proračun
2009
(2) |
Realizacija
2009
(3) |
Indeks
(3) / (1) |
Indeks
(3) / (2) |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
|
42.114.899
|
0
|
39.841.178
|
94,6
|
—
|
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71)
|
19.957.981
|
0
|
19.890.369
|
99,7
|
—
|
|
70 DAVČNI
PRIHODKI
|
13.865.025
|
0
|
13.740.724
|
99,1
|
—
|
|
700 Davki na dohodek in
dobiček
|
11.295.047
|
0
|
11.295.047
|
100,0
|
—
|
|
7000 Dohodnina
|
11.295.047
|
0
|
11.295.047
|
100,0
|
—
|
|
703 Davki na premoženje
|
2.080.360
|
0
|
2.018.362
|
97,0
|
—
|
|
7030 Davki na nepremičnine
|
1.720.360
|
0
|
1.716.197
|
99,8
|
—
|
|
7031 Davki na premičnine
|
2.000
|
0
|
2.888
|
144,4
|
—
|
|
7032 Davki na dediščine
in darila
|
35.000
|
0
|
35.234
|
100,7
|
—
|
|
7033 Davki na promet nepremičnin
in na finančno
premoženje
|
323.000
|
0
|
264.043
|
81,8
|
—
|
|
704 Domači
davki na blago in storitve
|
489.618
|
0
|
427.315
|
87,3
|
—
|
|
7044 Davki na posebne storitve
|
45.000
|
0
|
11.378
|
25,3
|
—
|
|
7047 Drugi davki na uporabo blaga in
storitev
|
444.618
|
0
|
415.937
|
93,6
|
—
|
|
71 NEDAVČNI
PRIHODKI
|
6.092.956
|
0
|
6.149.645
|
100,9
|
—
|
|
710 Udeležba
na dobičku in dohodki
od premoženja
|
3.048.705
|
0
|
2.940.833
|
96,5
|
—
|
|
7100 Prihodki od udeležbe
na dobičku
in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
|
13.515
|
0
|
12.876
|
95,3
|
—
|
|
7102 Prihodki od obresti
|
258.014
|
0
|
255.650
|
99,1
|
—
|
|
7103 Prihodki od premoženja
|
2.777.176
|
0
|
2.672.307
|
96,2
|
—
|
|
711 Takse in pristojbine
|
17.553
|
0
|
12.575
|
71,6
|
—
|
|
7111 Upravne takse in pristojbine
|
17.553
|
0
|
12.575
|
71,6
|
—
|
|
712 Globe in druge
denarne kazni
|
104.130
|
0
|
95.041
|
91,3
|
—
|
|
7120 Globe in druge denarne kazni
|
104.130
|
0
|
95.041
|
91,3
|
—
|
|
713 Prihodki od prodaje
blaga in storitev
|
2.500
|
0
|
2.975
|
119,0
|
—
|
|
7130 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
|
2.500
|
0
|
2.975
|
119,0
|
—
|
|
714 Drugi nedavčni
prihodki
|
2.920.068
|
0
|
3.098.221
|
106,1
|
—
|
|
7141 Drugi nedavčni
prihodki
|
2.920.068
|
0
|
3.098.221
|
106,1
|
—
|
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI
|
511.337
|
0
|
472.205
|
92,4
|
—
|
|
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
|
375.637
|
0
|
344.780
|
91,8
|
—
|
|
7200 Prihodki od prodaje zgradb in
prostorov
|
368.224
|
0
|
337.117
|
91,6
|
—
|
|
7201 Prihodki od prodaje prevoznih
sredstev
|
3.333
|
0
|
3.333
|
100,0
|
—
|
|
7202 Prihodki od prodaje opreme
|
80
|
0
|
4.330
|
—
|
|
|
7203 Prihodki od prodaje drugih
osnovnih sredstev
|
4.000
|
0
|
0
|
0,0
|
—
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
|
135.700
|
0
|
127.425
|
93,9
|
—
|
|
7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč
|
135.700
|
0
|
127.425
|
93,9
|
—
|
|
73 PREJETE DONACIJE
|
216.333
|
0
|
216.833
|
100,2
|
—
|
|
730 Prejete donacije iz
domačih virov
|
216.333
|
0
|
216.833
|
100,2
|
—
|
|
7300 Prejete donacije in darila od domačih
pravnih oseb
|
216.333
|
0
|
216.833
|
100,2
|
—
|
|
74 TRANSFERNI PRIHODKI
|
21.412.294
|
0
|
19.229.093
|
89,8
|
—
|
|
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih
institucij
|
10.976.526
|
0
|
9.863.864
|
89,9
|
—
|
|
7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
|
8.351.829
|
0
|
7.229.905
|
86,6
|
—
|
|
7401 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
|
2.624.697
|
0
|
2.633.959
|
100,4
|
—
|
|
741 Prejeta sredstva iz
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
Evropske unije
|
10.435.768
|
0
|
9.365.229
|
89,7
|
—
|
|
7413 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
iz sredstev
proračuna
Evropske unije iz kohezijskega sklada |
10.435.768
|
0
|
9.365.229
|
89,7
|
—
|
|
78 PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE
|
16.954
|
0
|
32.678
|
192,8
|
—
|
|
787 Prejeta sredstva od
drugih evropskih institucij
|
16.954
|
0
|
32.678
|
192,8
|
—
|
|
7870 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
|
16.954
|
0
|
32.678
|
192,8
|
—
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
|
45.619.366
|
45.775.504
|
41.302.843
|
90,5
|
90,2
|
|
40 TEKOČI
ODHODKI
|
8.074.590
|
8.233.201
|
9.588.212
|
118,8
|
116,5
|
|
400 Plače
in drugi izdatki zaposlenim
|
2.067.940
|
2.058.617
|
1.995.250
|
96,5
|
96,9
|
|
4000 Plače
in dodatki
|
1.774.172
|
1.759.610
|
1.713.528
|
96,6
|
97,4
|
|
4001 Regres za letni dopust
|
65.432
|
65.432
|
64.512
|
98,6
|
98,6
|
|
4002 Povračila
in nadomestila
|
134.770
|
135.480
|
128.256
|
95,2
|
94,7
|
|
4003 Sredstva za delovno uspešnost
|
58.368
|
58.717
|
56.580
|
96,9
|
96,4
|
|
4004 Sredstva za nadurno delo
|
29.000
|
33.288
|
27.664
|
95,4
|
83,1
|
|
4009 Drugi izdatki zaposlenim
|
6.198
|
6.090
|
4.710
|
76,0
|
77,3
|
|
401 Prispevki
delodajalcev za socialno varnost
|
328.458
|
333.964
|
323.255
|
98,4
|
96,8
|
|
4010 Prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
|
161.361
|
164.210
|
158.344
|
98,1
|
96,4
|
|
4011 Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
|
129.394
|
131.802
|
128.036
|
99,0
|
97,1
|
|
4012 Prispevek za zaposlovanje
|
1.191
|
1.344
|
1.083
|
90,9
|
80,6
|
|
4013 Prispevek za starševsko varstvo
|
1.919
|
1.950
|
1.806
|
94,1
|
92,6
|
|
4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU |
34.593
|
34.658
|
33.986
|
98,3
|
98,1
|
|
402 Izdatki za blago in
storitve
|
5.089.601
|
5.160.425
|
4.450.891
|
87,5
|
86,3
|
|
4020 Pisarniški in splošni material in
storitve
|
626.382
|
640.314
|
595.506
|
95,1
|
93,0
|
|
4021 Posebni material in storitve
|
51.305
|
62.938
|
59.991
|
116,9
|
95,3
|
|
4022 Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije
|
588.120
|
588.125
|
497.174
|
84,5
|
84,5
|
|
4023 Prevozni stroški in storitve
|
74.769
|
71.505
|
65.353
|
87,4
|
91,4
|
|
4024 Izdatki za službena
potovanja
|
43.109
|
36.004
|
28.617
|
66,4
|
79,5
|
|
4025 Tekoče
vzdrževanje
|
1.500.612
|
1.540.478
|
1.505.297
|
100,3
|
97,7
|
|
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
|
387.169
|
372.869
|
83.021
|
21,4
|
22,3
|
|
4027 Kazni in odškodnine
|
491.460
|
490.908
|
440.374
|
89,6
|
89,7
|
|
4029 Drugi operativni odhodki
|
1.326.675
|
1.357.284
|
1.175.558
|
88,6
|
86,6
|
|
403 Plačila
domačih obresti
|
40.000
|
40.000
|
34.926
|
87,3
|
87,3
|
|
4033 Plačila
obresti od kreditov - drugim domačim
kreditodajalcem
|
40.000
|
40.000
|
34.926
|
87,3
|
87,3
|
|
409 Rezerve
|
548.591
|
640.195
|
2.783.890
|
507,5
|
434,9
|
|
4090 Splošna proračunska
rezervacija
|
62.594
|
54.056
|
0
|
0,0
|
0,0
|
|
4091 Proračunska
rezerva
|
485.997
|
586.139
|
586.139
|
120,6
|
100,0
|
|
4093 Sredstva za posebne namene
|
0
|
0
|
2.197.751
|
—
|
—
|
|
41 TEKOČI
TRANSFERI
|
8.668.532
|
8.734.274
|
8.640.136
|
99,7
|
98,9
|
|
410 Subvencije
|
79.390
|
75.602
|
74.508
|
93,9
|
98,6
|
|
4102 Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom
|
79.390
|
75.602
|
74.508
|
93,9
|
98,6
|
|
411 Transferi
posameznikom in gospodinjstvom
|
3.306.428
|
3.323.856
|
3.314.412
|
100,2
|
99,7
|
|
4111 Družinski
prejemki in starševska nadomestila
|
15.667
|
17.667
|
17.667
|
112,8
|
100,0
|
|
4112 Transferi za zagotavljanje
socialne varnosti
|
26.230
|
28.596
|
28.596
|
109,0
|
100,0
|
|
4115 Nadomestila plač
|
1.500
|
534
|
534
|
35,6
|
100,0
|
|
4117 Štipendije
|
33.377
|
33.377
|
31.144
|
93,3
|
93,3
|
|
4119 Drugi transferi posameznikom
|
3.229.654
|
3.243.682
|
3.236.471
|
100,2
|
99,8
|
|
412 Transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
471.733
|
461.396
|
453.542
|
96,1
|
98,3
|
|
4120 Tekoči
transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
471.733
|
461.396
|
453.542
|
96,1
|
98,3
|
|
413 Drugi tekoči
domači transferi
|
4.810.981
|
4.873.420
|
4.797.674
|
99,7
|
98,5
|
|
4130 Tekoči
transferi občinam
|
32.638
|
32.638
|
32.638
|
100,0
|
100,0
|
|
4131 Tekoči
transferi v sklade socialnega zavarovanja
|
101.633
|
101.633
|
97.133
|
95,6
|
95,6
|
|
4133 Tekoči
transferi v javne zavode
|
4.567.721
|
4.575.593
|
4.519.957
|
99,0
|
98,8
|
|
4135 Tekoča
plačila drugim izvajalcem javnih služb,
ki niso
posredni proračunski
uporabniki |
108.989
|
163.556
|
147.946
|
135,7
|
90,5
|
|
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
|
27.435.254
|
27.431.141
|
21.817.477
|
79,5
|
79,5
|
|
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
|
27.435.254
|
27.431.141
|
21.817.477
|
79,5
|
79,5
|
|
4200 Nakup zgradb in prostorov
|
492.435
|
479.807
|
478.308
|
97,1
|
99,7
|
|
4201 Nakup prevoznih sredstev
|
49.745
|
47.977
|
45.770
|
92,0
|
95,4
|
|
4202 Nakup opreme
|
197.803
|
225.421
|
184.674
|
93,4
|
81,9
|
|
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
|
1.000
|
501
|
501
|
50,1
|
100,0
|
|
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije
|
23.618.993
|
23.651.318
|
19.323.599
|
81,8
|
81,7
|
|
4205 Investicijsko vzdrževanje
in obnove
|
625.190
|
630.020
|
585.758
|
93,7
|
93,0
|
|
4206 Nakup zemljišč
in naravnih bogastev
|
864.589
|
854.761
|
175.172
|
20,3
|
20,5
|
|
4207 Nakup nematerialnega premoženja
|
45.592
|
38.984
|
38.477
|
84,4
|
98,7
|
|
4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring |
1.539.907
|
1.502.352
|
985.218
|
64,0
|
65,6
|
|
43 INVESTICIJSKI
TRANSFERI
|
1.440.990
|
1.376.888
|
1.257.018
|
87,2
|
91,3
|
|
431 Investicijski
transferi pravnim in fizičnim
osebam,
ki niso proračunski
uporabniki |
1.199.066
|
1.166.488
|
1.046.792
|
87,3
|
89,7
|
|
4310 Investicijski transferi
nepridobitnim organizacijam
in ustanovam |
138.766
|
137.766
|
128.381
|
92,5
|
93,2
|
|
4311 Investicijski transferi javnim
podjetjem in družbam,
ki so v lasti države
ali občin |
35.600
|
35.600
|
28.679
|
80,6
|
80,6
|
|
4313 Investicijski transferi privatnim
podjetjem
|
1.024.700
|
993.122
|
889.732
|
86,8
|
89,6
|
|
432 Investicijski
transferi proračunskim
uporabnikom
|
241.924
|
210.400
|
210.226
|
86,9
|
99,9
|
|
4320 Investicijski transferi občinam
|
3.013
|
90
|
0
|
0,0
|
0,0
|
|
4323 Investicijski transferi javnim
zavodom
|
238.911
|
210.310
|
210.226
|
88,0
|
100,0
|
|
III. PRORACUNSKI PRESEŽEK
(PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)
|
-3.504.467
|
-45.775.504
|
-1.461.665
|
41,7
|
3,2
|
|
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) -
(II. - 403 - 404) (Skupaj
prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj
odhodki brez placil obresti) |
-3.722.481
|
-45.735.504
|
-1.682.389
|
45,2
|
3,7
|
|
III/2. TEKOCI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
(Tekoci prihodki minus
tekoci odhodki in tekoci transferi) |
3.214.859
|
-16.967.475
|
1.662.021
|
51,7
|
—
|