|
Na podlagi 29. in 57. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29 člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99, 107/01) je Občinski svet občine Kungota na 4. redni seji dne 19. 3. 2003 sprejel
|
|
|
O D L O K
|
|
|
o proračunu Občine Kungota za leto 2004
|
|
|
1. člen
|
|
|
S tem odlokom se za proračun Občine Kungota za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni Občine Kungota.
|
|
|
2. člen
|
|
|
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
|
|
|
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
|
|
-----------------------------------------------------------------
|
|
|
VRSTA PRIHODKOVPLAN 2004
|
|
|
-----------------------------------------------------------------
|
|
|
PRIHODKI PRIMERNE PORABE
|
|
|
PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO
|
|
|
MED OBČINO IN DRŽAVO
|
|
|
DOHODNINA
|
|
|
Dohodnina – letni poračun 4,895.480
|
|
|
Akontacija dohodnine od plač 148,365.756
|
|
|
Akontacija dohodnine od pokojnin 1,942.542
|
|
|
Akontacija dohodnine od pogodb o delu 3,107.160
|
|
|
Akontacija dohodnine iz naslova kmetijskih dejavnosti 3.945
|
|
|
Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 6,244.938
|
|
|
Akontacija dohod. od drugih prejem., vključ. z nagrad. 387.828
|
|
|
Akontacija dohod. od dejavnosti od vsak. pos. prejemka 352.674
|
|
|
Akontacija dohodnine od dobička iz kapitala neprem. 47.628
|
|
|
Akon. dohod. od doh. iz premož. pravic - avtorskih 3,245.508
|
|
|
Akon. doh. od doh. iz premož. - oddaja zeml., poslov. pr. 1,495.746
|
|
|
Zamudne obresti od dohodnine 1,002.456
|
|
|
Akont. doh. iz dobička iz kapitala vred. papirjev in dr. deležev 179.172
|
|
|
Akont. doh. od doh. dosež. pri udeležbi pri dobičku 2,023.056
|
|
|
Akont. doh. od obresti na posojila, dana fiz. in prav. os. 40.824
|
|
|
Akont. doh. od doh. iz prem. pr.
|
|
|
- izumi, znaki, teh. izbolj. 55.566
|
|
|
SKUPAJ DOHODNINA 173,390.279
|
|
|
PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI
|
|
|
Davek na dediščine in darila 280.098
|
|
|
Davek na dobitke od iger na srečo 299.376
|
|
|
Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb 5,332.068
|
|
|
Upravne takse - od fizičnih oseb in zasebn. 2,872.422
|
|
|
Davek na prom. neprem. od prav. in fiz. oseb izven RS
|
|
|
Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 41.958
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI 8,825.922
|
|
|
VRSTA PRIHODKOVPLAN 2004
|
|
|
FINANČNA IZRAVNAVA
|
|
|
Finančna izravnava za leto 2003 200,655.000
|
|
|
SKUPAJ FINANČNA IZRAVNAVA 200,655.000
|
|
|
DAVKI IN DRUGE DAJATVE
|
|
|
Davek od premoženja 323.190
|
|
|
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 15,576.000
|
|
|
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 1,014.930
|
|
|
Odškodnina za spremembo namembnosti kmet. zemljišč
|
|
|
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 9.072
|
|
|
Prihodki uprave 1,474.200
|
|
|
Požarna taksa 954.828
|
|
|
Turistična taksa 113.400
|
|
|
SKUPAJ DAVKI IN DRUGE DAJATVE 19,465.620
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI ZA PRIMERNO
|
|
|
PORABO 402,336.821
|
|
|
PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
|
|
|
PRIHODKI ZA RAZNE NALOGE
|
|
|
Priključnine na vodovod 12,000.000
|
|
|
Priključnine na kanalizacijo 10,000.000
|
|
|
Drugi prihodki določeni z odloki, druge dajatve, takse 9,000.000
|
|
|
Komunalni prispevek pri grad. postopkih 16,000.000
|
|
|
Sofinanciranje obnove cest 7,000.000
|
|
|
Refundacija sredstev za javna dela 25,000.000
|
|
|
Prihodki od vodarine 7,000.000
|
|
|
Prihodki od obresti 500.000
|
|
|
Prihodki od koncesij 3,300.000
|
|
|
Najemnine za grobove na pokopališčih 6,000.000
|
|
|
Vračilo anuitet za kredite trajnih nasadov – Krekova banka 3,790.000
|
|
|
Kanalščina 6,000.000
|
|
|
Taksa za obremenjevanje voda 24,000.000
|
|
|
Refundacija sredstev za otroško varstvo 8,000.000
|
|
|
Drugi prihodki uprave (donat., sponz., storitve …) 4,000.000
|
|
|
Taksa za obremenjevanje okolja 8,000.000
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZNE NALOGE 149,590.000
|
|
|
PRIHODKI OD PREMOŽENJA
|
|
|
Najemnine za poslovne prostore 5,200.000
|
|
|
Najemnine za zemljišča 1,800.000
|
|
|
Najemnine za neprofitna stanovanja 1,800.000
|
|
|
Kupnine od prodanih stanovanj 10,000.000
|
|
|
Prodaja premoženja – hiše 5,000.000
|
|
|
Prodaja premoženja – zemljišča 65,000.000
|
|
|
Prihodek od dobička javnih podjetij
|
|
|
– MB vodovod, Elektro, CP 1,800.000
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI OD PREMOŽENJA 90,600.000
|
|
|
PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ
|
|
|
Prispevek MKGP-VTC 15,000.000
|
|
|
Prispevek MG – REGIONALNI PROGRAMI 75,000.000
|
|
|
Prispevek MG – lokalni programi 3,500.000
|
|
|
Prispevek MGD – za turistične programe 2,000.000
|
|
|
Prispevek MOb – obramba 3,500.000
|
|
|
Prispevek Ministrstva za šolstvo, znanost in šport – investicije 30,000.000
|
|
|
Prispevek EU – PHARE Programi 15,000.000
|
|
|
Trženje razglednega stolpa PLAČKI VRH 1,000.000
|
|
|
Ministrstvo za kulturo 2,000.000
|
|
|
Prispevek Ministrstva za zdravstvo 8,000.000
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI IZ NASLOVA
|
|
|
SOFINANCIRANJ155,000.000
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 395,190.000
|
|
|
Sanacija po naravnih nesrečah
|
|
|
-----------------------------------------------------------------
|
|
|
VRSTA PRIHODKOVPLAN 2004
|
|
|
-----------------------------------------------------------------
|
|
|
Komunalna infrastruktura in cestno omrežje 6,000.000
|
|
|
Sanacija plazov in usadov na občinskih cestah 6,000.000
|
|
|
Sredstva za sanacijo naravnih nesreč 6,000.000
|
|
|
SKUPAJ SREDSTVA ZA ODPRAVO
|
|
|
pos. nar. nes.18,000.000
|
|
|
VSI PRIHODKI SKUPAJ (1+2+3+4) 815,526.821
|
|
|
-----------------------------------------------------------------
|
|
|
01 JAVNA UPRAVA
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
Dejavnost občinskih organov 20,675.000
|
|
|
Dejavnost občinske uprave 50,400.000
|
|
|
Oblikovanje rezerv 3,960.821
|
|
|
SKUPAJ 75,035.821
|
|
|
02 OBRAMBA
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
Varstvo pred nar. in drug. nesrečami 1,000.000
|
|
|
SKUPAJ 1,000.000
|
|
|
03 JAVNI RED IN MIR
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
Var. p. nar. in drug. nesreč.
|
|
|
– gasilstvo 10,000.000
|
|
|
SKUPAJ 10,000.000
|
|
|
04 GOSPODARSKE
|
|
|
DEJAVNOSTI
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
Razvojne naloge in projekti 50,000.000
|
|
|
Gospodarske dejavnosti 12,600.000
|
|
|
Turizem 5,700.000
|
|
|
Režijski obrat 37,800.000
|
|
|
Cestno gospodarstvo 94,900.000
|
|
|
Komunalno gospodarstvo
|
|
|
– KKP 55,100.000
|
|
|
SKUPAJ 256,100.000
|
|
|
05 VARSTVO OKOLJA
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
KG – odpadki, kanalizacija, vodotok 59,400.000
|
|
|
Odprava posledic naravnih
|
|
|
nesreč 20,000.000
|
|
|
SKUPAJ 79,400.000
|
|
|
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST
|
|
|
IN PROSTORSKI RAZVOJ
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
Stavbna zemljišča 16,900.000
|
|
|
Stanovanjsko gospodarstvo 5,300.000
|
|
|
Poslovni prostori 18,000.000
|
|
|
KG – VODOVODI 100,800.000
|
|
|
Urejanje prostora 11,050.000
|
|
|
SKUPAJ 152,050.000
|
|
|
07 ZDRAVSTVO
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
ZDRAVSTVO 17,600.000
|
|
|
SKUPAJ 17,600.000
|
|
|
08 REKREACIJA, KULTURA
|
|
|
IN DEJAVNOST NEPROFITNIH
|
|
|
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV
|
|
|
IN DRUGIH INSTITUCIJ
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
KULTURA 10,500.000
|
|
|
ŠPORT 7,240.000
|
|
|
Druge javne potrebe 5,400.000
|
|
|
Plačila glavnic in obresti 6,560.000
|
|
|
SKUPAJ 29,700.000
|
|
|
09 IZOBRAŽEVANJE
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
Izobraževanje 76,350.000
|
|
|
Otroško varstvo 89,400.000
|
|
|
Druge javne potrebe – za mlade 200.000
|
|
|
SKUPAJ 165,950.000
|
|
|
10 SOCIALNA VARNOST
|
|
|
POGLAVJE PLAN 2004
|
|
|
SOCIALNO VARSTVO 63,115.000
|
|
|
SKUPAJ 63,115.000
|
|
|
SKUPAJ 1-10 849,950.821,00
|
|
|
|
|
|
C) RAČUN FINANCIRANJA
|
|
|
-----------------------------------------------------------------
|
|
|
Zap. NAMEN PLAN 2004
|
|
|
št.
|
|
|
-----------------------------------------------------------------
|
|
|
VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
|
|
|
1. ZADOLŽEVANJE 37,824.000,00
|
|
|
EKO sklad – vodovod Slatina 3,354.155,11
|
|
|
EKO sklad – vodovod Zg. Kungota 765.844,89
|
|
|
Kratkoročni kredit najet v letu
|
|
|
2003 in 2004 10,000.000
|
|
|
Dolgoročni krediti v letu 2001
|
|
|
- izplačilo prične v letu 2003 23,704.000,00
|
|
|
1. Zadolževanje 37,824.000,00
|
|
|
IX. ODPLAČILA KREDITOV 4,300.000,00
|
|
|
1. Odplačila kreditov
|
|
|
1.1. Komunalno gospodarstvo
|
|
|
1.1.1. Vodovod Svečina-Slatina
|
|
|
(20 let, obr.1%) - 2 anuiteti 400.000,00
|
|
|
1.1.2. Vodovodni sistem Zg. Kungota
|
|
|
3 anuitete 300.000,00
|
|
|
1.1.3. Odplačilo kredita Svečina-Ciringa-Plač
|
|
|
– JS Ribnica 3,600.000,00
|
|
|
Odplačila kreditov 4,300.000,00
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE
|
|
|
PRORAČUNA 33,524.000,00
|
|
|
-----------------------------------------------------------------
|
|
|
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
|
|
|
3. člen
|
|
|
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih. Odhodki so v posebnem delu proračuna razdeljeni po natančnejših namenih.
|
|
|
4. člen
|
|
|
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
|
|
|
Proračunska sredstva je možno prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
|
|
|
5. člen
|
|
|
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.
|
|
|
6. člen
|
|
|
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
|
|
|
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 3,960.821 SIT tolarjev.
|
|
|
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
|
|
|
7. člen
|
|
|
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti in ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
|
|
|
8. člen
|
|
|
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
|
|
|
– prihodki požarne takse
|
|
|
– prihodki iz takse za obremenjevanje voda
|
|
|
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
|
|
|
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev
|
|
|
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
|
|
|
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
|
|
|
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
|
|
|
9. člen
|
|
|
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
|
|
|
10. člen
|
|
|
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
|
|
|
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
|
|
|
11. člen
|
|
|
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2003 v občinski urad najkasneje do 28. 2. 2004.
|
|
|
12. člen
|
|
|
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
|
|
|
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
|
|
|
Sredstva se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
|
|
|
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
|
|
|
13. člen
|
|
|
Župan je pooblaščen, da odloča:
|
|
|
– o začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
|
|
|
– o uporabi sredstev rezerv,
|
|
|
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
|
|
|
– o varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
|
|
|
– o prenosu sredstev med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja v bilanci prihodkov in odhodkov, glede na dejansko izkazane potrebe v času izvajanja proračuna,
|
|
|
– o odpisu ali o delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
|
|
|
14. člen
|
|
|
V breme proračuna se lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že bila odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 20% teh pravic porabe v finančnem načrtu posameznega področja. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
|
|
|
15. člen
|
|
|
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
|
|
|
16. člen
|
|
|
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
|
|
|
17. člen
|
|
|
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
|
|
|
18. člen
|
|
|
V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
|
|
|
19. člen
|
|
|
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
|
|
|
|
|
|
Št. 411-02/2003
Kungota, dne 19. marca 2003.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.
|
|