Na
podlagi 3. člena
Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena
Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Turnišče na 14. seji dne 21. 5. 1996 sprejel |
|
O D L
O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 1996 |
|
1. člen |
|
Proračun
Občine Turnišče za leto 1996 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov
ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče,
ki je sestavni del tega odloka. |
|
2. člen |
|
Skupni
prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 146,666.556,48 SIT in se
razporedijo za: |
– delo
občinskih organov 15,500.000,00 SIT |
– socialne
transferje 105.800,00 SIT |
– plačila na
področju družbenih |
dejavnosti 65,488.000,00 SIT |
– plačila
storitev, subvencije |
in
intervencije v gospodarstvu 16,820.000,00 SIT |
– druge
odhodke 9,352.756,48 SIT |
– odhodke
investicijskega značaja 33,100.000,00 SIT |
– finančne
tokove, oblikovanje |
rezerv in
druge obveznosti 6,300.000,00 SIT |
|
3. člen |
|
V stalne
rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi
stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega ostavka 12. člena
zakona o financiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v
proračunu za leto 1996. |
|
4. člen |
|
O
uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za
financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
predvidenih dovolj sredstev. |
|
5. člen |
|
Ta odlok
začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa
se s 1. 1. 1996. |
|
Št.
3/96-14 |
Turnišče, dne 21. maja 1996. |
|
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišč
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r. |
|
|
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine |
Turnišče za leto 1996 |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
PRIHODKI Plan
Izvršitev Indeks |
1996 od 1. 1.-31. 12.
95 1:2 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1
2 3 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
I. Preneseni
prihodki 78.861.236,48 85.201.776,00 92,5 |
1. Preneseni
prih. iz rep. proračuna |
za fin. izr.
za l. 1995 77.655.600,00 73.260.000,00 106,0 |
2. Preneseni
pres. prih. iz leta 95 iz prorač. |
Občine
Turnišče 1.205.636,48 |
3. Preneseni
prih. iz l. 94 11.941.776,00 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
II.
Dohodnina 55.135.900,00 52.075.076,73
106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1. Davek od
osebnih prejemkov 48.500.000,00 45.725.842,18 106,0
|
2. Davek od
oseb. prej. - |
pogodbeno
delo 550.000,00 527.299,38 104,3 |
3. Davek od
nagrad 21.200,00 20.373,91 104,5 |
4. Dohodnina
- letni obračun 1.700.000,00 1.682.927,93 101,0 |
5. Davek od
dohodka iz dejavnosti 1.740.000,00 1.643.452,62 106,0 |
6. Davek iz
dohodka iz kmetijstva 100.000,00 94.111,69 106,3 |
7. Davek iz
lastništva kapitala 310.200,00 292.785,79 106,0 |
8. Davek iz
dohodka iz premoženja 702.000,00 662.138,14 106,2 |
9. Davek od
dohodka iz premoženjskih |
pravic 1.190.000,00 1.121.789,89
106,0 |
10. Zamudne
obresti od dohodnine 322.500,00 304.355,20 106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
III. Prihodki
od davkov na promet |
proizvodov in storitev 498.700,00 470.531,10
106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1. Davek na
promet nepremičnin 498.700,00 470.531,10 106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
IV. Prihodki
od davkov na premoženje 411.900,00 388.736,40 106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1. Davek na
dediščine in darila 166.500,00 157.162,80 106,0 |
2. Davek od
iger na srečo 245.400,00 231.573,60 106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
V. Prihodki od
taks, povračil in |
denarnih
kazni 411.000,00 387.828,60 106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
|
1. Komunalne
takse 117.400,00 110.789,20 106,0 |
2. Prispevek
za uporabo stavb. |
zemljišča 293.600,00
277.039,40 106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
VI. Prihodki
od lastne dejavnosti in |
drugi
prihodki 11.347.820,00 14.239.206,57 79,7 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1.
Najemnine 1.150.000,00 691.392,00
166,3 |
2.
Nadomestilo za sprem. |
nam. stav.
zemlj. 674.200,00 636.107,50 106,0 |
3. Prispevek
staršev za |
prevoz
otrok 2107.320,00 2.107.320,00 100,0 |
4. Prisp. za
vzdrž. gozdnih cest 54.200,00 51.213,00 106,0 |
5. Prispev.
za uzurp. in |
degrad.
prostora 52.100,00 49.155,10 106,0 |
6. Požarni
sklad 650.000,00 492.838,00 132,0 |
7. Kupnine za
posl. prost. 6.000.000,00 5.760.000,00 104,0 |
8. Odplačila
anuitet za stanov. 460.000,00 1.235.148,00 37,2 |
9. Razni
drugi prihodki 200.000,00 314.622,00 63,5 |
10. Prihodki v
letu 95 2.901.410,97 - |
-------------------------------------------------------------------------------- |
VII. Nepovrat.
sred. - demogr. ogrož. 7.000.000,00 - |
-------------------------------------------------------------------------------- |
SKUPAJ
PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV 146.666.556,48 159.763.155,40
91,8 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
ODHODKI |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
I. Delo
občinskih organov 15.500.000,00 9.009.961,63 172,0 |
1. Bruto
osebni dohodki zaposlenih 8.500.000,00 4.611.298,60 184,3 |
2. Drugi
osebni prejemki 600.000,00 273.360,00 220,0 |
3. Prispevki
delodajalca 2.000.000,00 980.948,80 204,0 |
4. Materialni
stroški občine 3.400.000,00 2.939.976,73 115,6 |
4.1. Stroški
objav in oglasov 300.000,00 200.594,10 149,5 |
4.2. Stroški
sej sveta in odborov 1.100.000,00 791.201,60 139,0 |
4.3.
Materialni odhodki 2.000.000,00 1.948.181,03
102,6 |
5.
Amortizacija
1.000.000,00 - |
6. Drugi str.
v letu 95 204.377,50 - |
-------------------------------------------------------------------------------- |
II. Socialni
transferji 105.800,00 99.827,50 106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1. Subvencija
najemnin 105.800,00 99.827,50 106,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
III. Sredstva
za družbene |
dejavnosti 65.488.000,00 62.472.199,30
105,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1. Vzgoja in
izobraževanje 26.328.000,00 24.996.688,00 105,0 |
1.1.
Materialni stroški šole 7.798.000,00 24.996.688,00
- |
1.2. Prehrana
zaposlenih 4.796.000,00 |
1.3. Sredstva
za ekskurzije učencev 310.000,00 |
1.4. Sredstva
za vzdrževanje |
in
obnovo 4.788.000,00 |
1.5. Sredstva
za izobraževanje |
učiteljev 609.000,00 |
1.6. Dodatni
programi 3.383.000,00 |
1.7.
Jelkovanje 250.000,00 |
1.8. Šolski
prevozi učencev 3.500.000,00 |
1.9. Ljudska
univerza 644.000,00 |
1.10.
Glasbena šola 250.000,00 |
|
2. Otroško
varstvo 27.220.000,00 25.716.984,00 106,0 |
2.1. Vzgojno
varstvena dejavnost 26.970.000,00 25.435.878,00 106,0 |
2.2. Drugi
odhodki 250.000,00 281.106,00 88,9 |
2.2.1.
Jelkovanje 250.000,00 281.106,00 88,9 |
|
3. Socialno
skrbstvo 3.420.000,00 3.105.552,50 110,1 |
3.1. Domska
oskrba 1.400.000,00 1.794.075,70 78,0 |
3.2.
Sofinanciranje centra |
za soc.
delo 820.000,00 807.082,20 101,6 |
3.3.
Sofinanciranje humanitarnih |
organizacij 200.000,00 165.200,00
121,0 |
3.4. Drugi
odhodki 1.000.000,00 339.194,60 294,8 |
3.4.1. Sof.
prevoz. str. varovancev 650.000,00 - |
3.4.2.
Stroški skrbništva, |
pravna
pomoč, pogrebi 250.000,00 234.260,00 106,7 |
3.4.3. Razni
drugi odhodki 100.000,00 104.934,60 98,3 |
|
4.
Kultura 2.740.000,00 2.663.373,00
103,0 |
4.1.
Sofinanciranje deleža rep. |
programov 940.000,00 883.920,00
106,3 |
4.3.
Sofinanciranje kult. društev 400.000,00 401.100,00
99,7 |
4.4.
Sofinanciranje vzdrž. kult. |
spomenikov 500.000,00
800.000,00 62,5 |
4.5. Drugi
odhodki 900.000,00 578.353,00 155,6 |
4.5.1. Sof.
akcij medobčinskega |
pomena 400.000,00 538.978,00 74,2 |
4.5.2. Razni
drugi odh. 100.000,00 39.375,00 254,0 |
4.5.3.
Vzdržeanje kulturnih objektov 500.000,00 - |
|
5. Telesna
kultura 3.400.000,00 4.272.493,30 79,6 |
5.1.
Sofinanciranje športnih |
društev 3.000.000,00 3.983.140,00
75,3 |
5.2.
Strokovno izobraževanje |
trenerjev 200.000,00 202.004,30
99,0 |
5.3. Šolski
šport 100.000,00 8.000,00 - |
5.4. Drugi
odhodki 100.000,00 79.349,00 126,0 |
|
6.
Zdravstvo 2.380.000,00 1.717.108,50
138,6 |
6.1.
Zdravstveno zavarovanje |
nezavarovanih
oseb 1.600.000,00 1.074.700,00 148,8 |
6.2.
Sofinanciranje RK 180.000,00 169.200,00
106,4 |
6.3. Mrliško
ogledna služba 200.000,00 118.497,00 168,8 |
6.3. Stroški
varovancev v zavodih |
s
prilag. progr. 400.000,00 354.711,50 113,0 |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
IV. Plačila
storitev ter subvencije |
in
intervencije gosp. 16.820.000,00 15.321.666,95
109,8 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1. Plačila
stor. organizacijam s |
področ.
gosp. 1.200.000,00 583.613,85 205,6 |
1.1.
Vzdrževanje lokalnih cest 1.200.000,00 583.613,85
205,6 |
|
2. Subvencije
organ. z |
drugih
področij gosp. 6.800.000,00 6.418.586,50 106,0 |
2.1.
Subvencije na področju |
kmetijstva 6.800.000,00 6.418.586,50
106,0 |
|
3. Sredstva za
požarno dejavnost 3.520.000,00 3.268.371,00 107,7 |
3.1. Sredstva
za Gas. poveljstvo |
občine
Turnišče 2.100.000,00 1.932.113,00 108,7 |
3.2. Sredstva
za zaščito |
in
reševanje 650.000,00 594.134,00 109,4 |
3.3. Fin.
programa Območnega |
združenja častnikov Lendava 120.000,00 116.186,00
103,0 |
3.4. Sredstva
požarnega sklada 650.000,00 625.938,00 104,0 |
|
4. Sredstva za
razvoj gospodarske |
dejavnosti 4.300.000,00 4.608.690,50
93,3 |
4.1.
Benificiranje obrestnih mer 900.000,00 878.989,00
102,4 |
4.2.
Sofinanciranje centra za |
podjetništvo 1.200.000,00 1.180.000,00
102,0 |
4.3. Javna
dela 2.200.000,00 2.549.701,50 86,3 |
|
5. Urejanje
prostora 1.000.000,00 129.298,00 773,4 |
|
6.
Stanovanjska gradnja
313.107,10 - |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
V. Drugi
odhodki 9.352.756,48 8.950.325,44 104,5 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1. Stroški
plačilnega prometa 30.000,00 4.011,94 774,8 |
|
2. Sredstva za
krajevne skupnosti: 8.605.000,00 5.313.387,60 162,0 |
2.1. Stroški
javne razsvetljave 2.000.000,00 1.813.387,60 110,3 |
2.2.
Sofinanciranje programov KS 6.605.000,00 1.500.000,00
440,3 |
2.3. Financ.
KS 2.000.000,00 - |
|
3. Sredstva za
druge javne potrebe 100.00,00 1.329.715,20 97,8 |
3.1.
Prispevek za souporabo |
odlagališča kom. odpadkov 861.000,00
139,4 |
3.2.
Vzdrževanje gozdnih cest 100.000,00 98.715,20
101,3 |
3.3.
Sofinanc. asf. D vasi 370.000,00
- |
|
4. Drugi
odhodki 617.756,48 2.303.210,70 26,8 |
4.1.
Financiranje političnih strank |
4.1.1. SLS
|
4.1.2. SKD
|
4.1.3. SDSS
|
4.2. Dotacija
društvom in raz. drugi |
odhodki 467.756,48 550.391,00
85,0 |
4.3. Sred.
prej. obr. obdobij 536.388,00 - |
4.4. Sredstva
volitev KS 505.583,80 - |
4.5. Drugi
odhodki - občinski praznik 150.000,00 175.847,90 85,3
|
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
VI. Odhodki
investicijskega značaja 33.100.000,00 61.103.538,10 56,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1. Investicije
na področju dela |
občinskih
organov 3.000.000,00 41.505.015,80 7,2 |
1.1.
Adaptacija občinske zgradbe 2.000.000,00 39.000.000,00
5,1 |
1.2. Nabava
opreme za potrebe |
obč.
organov 1.000.000,00 2.505.015,80 40,0 |
|
2. Investicije
na področju |
družbenih
dejavnosti 7.100.000,00 1.553.827,30 611,4 |
2.1. Inv.
vzdr. - VVO 7.100.000,00 553.827,30 - |
2.2. Invest.
šolstvu 1.000.000,00 - |
|
3. Investicije
na področju |
stan.
gradnje 6.800.000,00 2.044.695,00 332,6 |
3.1. Nakup
stanovanja za zdravnico 6.800.000,00 2.044.695,00 332,6 |
|
4. Investicije
na področju komunale 16.200.000,00 16.000.000,00 93,7 |
4.1. Vodovod
Turn. Gomil. Nedel. 9.000.000,00 - |
4.2.
Vodovodni stolp 15.000.000,00 7.000.000,00
214,0 |
4.3. Sredstva
za izdelavo |
načrtov za
kanalizacijo 1.200.000,00 |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
VII. Finančni
tokovi, rezerve |
in druge
obveznosti 6.300.000,00 2.800.000,00 225,0 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
1.
Krediti 3.900.000,00 1.000.000,00
150,0 |
1.1. Krediti
za dop. dejavnosti |
na
kmetiji 1.500.000,00 1.000.000,00 150,0 |
1.2. Krediti
za razvoj drobnega gospodarstva 2.400.000,00 |
|
2. Proračunska
rezerva 2.400.000,00 1.800.000,00 133,3 |
2.1. Stalna
proračunska rezerva 750.000,00 600.000,00 125,0 |
2.2. Tekoča
rezerva 1.650.000,00 1.200.000,00 137,5 |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
SKUPAJ
ODHODKI 146.666.556,48 159.757.518,92
91,6 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
|