Občina Prevalje je zaradi povečanih obveznosti za proračun v skladu s 40. členom Zakonom o javnih financah pristopila k pripravi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2015 (Rebalans II. proračuna za leto 2015). Pri pripravi predloga rebalansa II. smo izhajali iz realizacije januar – avgust 2015, ocenili smo prihodke in odhodke do konca leta 2015 in uskladili projekte z dinamiko izvajanja.

OBRAZLOŽITVE PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Nastale razlike so med veljavnim proračunom Občine Prevalje za leto 2015 (sprejeti proračun + sklepi o prerazporeditvi) in predlogom Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2015 - rebalansa II. (PREB2 )

SPLOŠNI DEL

Konto

700020 Dohodnina - občinski vir (stran 1/14)

Proračunsko postavko smo uskladili v skladu s Tabelo (Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leto 2015) poslano s strani RS Ministrstva za finance z dne 10.8.2015

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb (stran1/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 29.804,23 EUR glede na realizacijo.

704403 Davek na dobitke od iger na srečo (stran 2/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 9.000 EUR glede na realizacijo januar- avgust 2015.

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (stran 2/14) Proračunsko postavko smo povečali za 20.000 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2015 in akontacijska nakazila JKP LOG d.o.o.

704707 Občinske takse od fizičnih oseb (stran 2/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.300 EUR, prenos sredstev iz drugih občinskih taks, ker se je ukinil konto druge občinske takse.

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov(stran 1/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 15.834 EUR. Prihodke planiramo od 3.8.2015 naprej, ki so vezani na poskusno obratovanje odlagališča Zmes.

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (stran 2/14) IN

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico(stran 2/14)

Proračunski postavki smo uskladili glede na realizacijo januar –avgust 2015.

712001 Globe za prekrške (stran 3/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 2.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2015.

714100 Drugi nedavčni prihodki (stran 3/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 14.855 EUR iz naslova prihodkov drugih dajatev za odškodnine s strani Kocerod-a in so vezane na začetek poskusnega obratovanja.

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov (stran 3/14)

Prihodke smo zmanjšali za 13.028,03 EUR. Uskladili smo komunalne prispevke za območje Ortan, glede na realizacijo januar-avgust 2015.

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (stran 3/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 44.949,88 EUR glede na realizacijo januar-avgust in oceno realizacije do konca leta.

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (stran 3/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 25.000 EUR. Z donatorji smo podpisali donatorsko pogodbo za elektro dela na območju obrtne cone Lahovnikovo.

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (stran 3/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 59.172 EUR iz naslova finančne izravnave, ki nam pripada v letu 2015. S strani Ministrstva za finance smo v mesecu avgustu prejeli ponovne izračune dohodnine, primerne porabe in finančne izravnave za leto 2015. Podlaga je višina povprečnine, ki je od 1.7.2015 v višini 519 EUR.

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (stran 3/14)

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije smo povečali za 49.347,19 EUR. Seznam projektov z deleži sofinanciranja je v prilogi Projekti.

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (stran 3/14)

Prihodke smo povečali za 32.259,03 EUR. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje nas je z dopisom pozvala, da je možno povračilo sredstev za zimsko ujmo (žled) v letu 2014. Iz tega naslova planiramo prihodke v višini 30.000 EUR. Zahtevek je že bil oddan.

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (stran 4/14)

Prejeta sredstva smo zmanjšali za 741.671 EUR glede na dinamiko izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže. V letu 2015 ne planiramo gradbenih del na tem projektu.

POSEBNI DEL

0010 Občinski svet

10011160 Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje (stran 1/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 2.200 EUR.

10011161 Sejnine svetnikov in članov delovnih teles (stran 1/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 3.000 EUR.

0030 - Župan

30011132 Pokroviteljstvo župana (stran 5/45)

Sredstva smo povečali za 4.000 EUR.

0041 – Oddelek za proračun in finance (stran 10/45)

41232712 Rezerva občine

Proračunsko postavko smo povečali za 31.000 EUR. Planirana je sanacija zdrsa pri Kapelici na cest Leše.

0042 – Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

42132111 Letno vzdrževanje cest (stran 12/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 34.000 EUR, glede na realizacijo januar - avgust in predvidena dela na cestah v jesenskem času.

42132227 Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (stran 13/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 13.000 EUR. Stroške za projektno dokumentacijo iz tega naslova smo pokrili iz postavke rezerva občine.

42132560 Obnova manjših odsekov-Prevalje (stran 13/45)

Postavko smo zmanjšal za 3.000 EUR na kontu projektna dokumentacija.

42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov – Holmec (stran 13/45)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 15.000 EUR za ureditev odcepa Zmes na glavni cesti poljana Holmec.

42122260 Novogradnja javne razsvetljave (stran 15/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 18.500 EUR. Sredstva so namenjena za izgradnjo elektro priključka za obrtno cono Lahovnikovo. Vir je zagotovljen iz donatorskih sredstev.

42132101 Rekonstrukcija križišča Lokovica, Na G2-112 (stran 15/45)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 1.000 EUR.

42132581 Odsek 3. razvojna os Slovenj Gradec-MMP Holmec (stran 15/45)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 10.072 EUR glede na predračun za izvedbo študije variant za umestitev nove ceste na odseku med Slovenj Gradcem in MMP Holmec.

42152428 Regijsko odlagališče – KOCEROD (stran 15/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 8.936 EUR, podlaga je plan investicij za leto 2015 s strani podjetja Kocerod.

42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica (stran 16/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 25.000 EUR. Podlaga je novelacija DIIP-a z dne 5.2.2015 o zapiranju odlagališča Lokovica. V prvotnem proračunu niso bila planirana sredstva za zapiranje odlagališča v letu 2014.

42152210 Odvodnjavanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže (stran 16/45)

Proračunsko postavko zmanjšali za 793.401 EUR, zaradi dinamike izgradnje.

42152160 Vodnogospodarski ukrepi (stran 16/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 3.000 EUR. Podlaga je pridobljen predračun za sanacijo vodotoka na Fari.

42162230 Vodovod Stražišče faza II. (stran 17/45)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 12.000 EUR za pripravo skupnega projekta z Občino Ravne na Koroškem vodovod Stražišče, faza II.

42162231 Košnja javnih zelenic (stran 17/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 3.400 EUR za tekoče vzdrževanje zelenic.

42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje (stran 17/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 2.500 EUR in uskladili med konti.

42162311 Upravništvo stanovanj (stran 18/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 4.813 EUR, glede na realizacijo januar – avgust 2015.

42162315 Stanovanjski rezervni sklad (stran 18/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 2.000 EUR, glede na realizacijo januar – avgust 2015.

0043- Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

43041121 Računalniške storitve (stran 20/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.000 EUR, zaradi nadgradnje sistema e-računi in posodobitve računalnikov.

43061120 Pisarniški material in storitve(stran 20/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.000 EUR.

43061161 Arhiviranje (stran 21/45)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 1.537 EUR za pripravo Pravilnika o arhiviranju v skladu z zakonodajo. Sredstva so bila s sklepom o prerazporeditvah zmanjšana.

43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom. opreme (stran 21/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.804,62 EUR in uskladili med konti.

43142520 Obrtna cona Lahovnikovo (stran 22/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 11.100 EUR glede na ponudbeni predračun za izvedbo cestne infrastrukture.

43141870 Predstavitev občine(stran 23/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.895 EUR.

43142518 Ureditev predstavitve v rudarski vasi Leše –Geopark (stran 23/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.000 EUR za zimski svet Pece.

43181640 Vzdrževanje Družbenega doma (stran 26/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 19.500 EUR zaradi zamika pri dinamiki izvedbe.

43181651 REG-KULT (stran 26/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 2.899 EUR za dodatne informacijske table v skladu s projektom.

43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje (stran 26/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 2.032,52 EUR za izdelavo energetskih izkaznic za objekte v lasti občine Prevalje.

431913111 Vrtec Prevalje – redna dejavnost (stran 28/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 3.274,14 EUR in uskladili med konti.

43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine (stran 28/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 5.000 EUR, glede na realizacijo januar – avgust 2015.

43191216 Investicijsko vzdrževanje šole (stran 29/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 5.456,49 EUR za dodatna nujna investicijska dela.

43191225 Denarne nagrade in priznanja ( stran 30/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 1.500 EUR.

43201410 Denarna pomoč ob rojstvu otroka (stran 30/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 2.000 EU glede na realizacijo januar-avgust 2015.

43201432 Regresiranje oskrbe v domovih – posebni zavodi (stran 31/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 3.996 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2015.

43201433 Regresiranje oskrbe v domovih – delovarstveni center (stran 31/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 11.227 glede na realizacijo januar-avgust 2015.

43201431 Regresiranje oskrbe v domovih – splošni zavodi (stran 31/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 10.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2015.

0044 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

44011169 Občinske volitve (stran 33/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 1.300 EUR.

44041160 Avtorski honorarji-cenitve (stran 34/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 3.000 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2015.

44041167 Sodni stroški (stran 34/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 8.000 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2015.

44162525 Občinski prostorski načrt (stran 34/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 8.393,60 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2015.

44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč(stran 34/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 4.000 EUR. Sprejetje OPN posledično vpliva tudi na spremembe na programu opremljanja stavbnih zemljišč.

44162242 Geodetska dela (stran 35/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 6.000 EUR, glede na realizacijo januar-avgust 2015.

44062250 Odškodnine za služnost (stran 35/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 2.000 glede na realizacijo januar – avgust 2015.

44162251 Nakup zemljišč (stran 35/45)

Postavko smo zmanjšali za 29.168 ,71EUR na kontu nakupi zemljišč. Postavka je usklajena z

letnim programom nakupa zemljišč, ki je sestavni del rebalansa II.

Pripravila:

Veronika ŠART